三、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 26969.67 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 7486.27 万元，增长 38.42%，主要原因是 2025年项目资金拨款增加。(本部分的收入总计包括收入合计 22322万元、年初结转和结余 4647.67 万元,支出总计包括本年支出合计 22733.4 万元、年末结转和结余 4236.27 万元。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 22322.00 万元,其中：财政拨款收入16971.39 万元,占 76.03%；事业收入 4589.09 万元,占 20.56%；其他收入 761.51 万元,占 3.41%；

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 22733.4 万元,其中：基本支出 9401.17万元,占 41.35%；项目支出 13332.23 万元,占 58.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 16971.39 万元。与上年相比,各增加 6556.38 万元，增长 62.95%。主要原因是 2025年项目资金拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，庆阳职业技术学院厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障产教融合实训基地建设等项目重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出16971.39 万元,较上年决算数增加 6556.38 万元，增长 62.95%。主要原因是 2025年增加了产教融合实训基地建设、校园网络安全基础建设等项目资金拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 16971.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 60.69 万元,占 0.36%；教育支出 15767.68 万元,占 92.91%；科学技术支出 47.05 万元，占 0.28%；社会保障和就业支出 832.49 万元,占 4.91%；卫生健康支出 263.49 万元,占 1.55%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6244 万元,支出决算为 16971.39 万元,完成年初预算的 271.8%。其中：1.一般公共服务支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为60.69 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加了招商引资、丧葬费等项目。

2．教育支出年初预算数为 4657.18 万元,支出决算为15767.68 万元,完成年初预算的 338.57%,决算数大于预算数的主要原因是增加了产教融合实训基地建设项目、现代职业教育质量提升专项资金、普通高校国家助学金奖学金等项目。

3．科学技术支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为47.05 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要

原因是增加了科研项目经费。

4．社会保障和就业支出年初预算数为 888.21 万元,支出决算为 832.49 万元,完成年初预算的 93.73%,决算数小于预算数的主要原因是减少了退休人员职业年金缴费。

5．卫生健康支出年初预算数为 249.68 万元,支出决算为263.49 万元,完成年初预算的 105.53%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新入职教师增加缴纳医疗保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4871.02 万元。其中：人员经费 4760.34 万元,较上年决算数增加 476.95 万元，增长 11.13%,主要原因是增加了职工津贴补贴、职工奖金、职工绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障经费、退休费、死亡人员抚恤金、遗属供养人员生活费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补充缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、遗属供养人员生活费。公用经费 110.68 万元,较上年决算数增加 4.55 万元，增长 4.29%,主要原因是增加了职工福利费。公用经费用途：工会经费、职工福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金收入,未使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度未使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为0.00 万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。其中：1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平,主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平,主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人；公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 0.00 辆；国内公务接待 0 批次 0 人,其中：外事接待 0.00 批次,0.00 人；国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出0.00 万元,我单位 2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,我单位2025 年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出 82.19 万元,较上年决算数增加 49.32万元，增长 150.04%,主要原因是质量提升资金项目教师培训次数增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 2294.92 万元,其中：政府采购货物支出 1098.08 万元、政府采购工程支出 377.19万元、政府采购服务支出 819.65 万元。授予中小企业合同金额1361.37 万元,占政府采购支出总额的 59.32%,其中：授予小微企业合同金额 1361.37 万元,占政府采购支出总额的 59.32%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车2 辆,其他用车主要用于学院通勤保障。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

2025 年，本部门预算支出项目 9 个，当年财政拨款12100.37 万元，全年支出 12100.37 万元，执行率 100%。按

照预算绩效管理要求,本部门对项目支出全面开展绩效自评,一级项目 0 个,二级项目 9 个。从评价情况来看,有 6 个项目为“优秀”，3 个项目为“良好”。

二、绩效自评结果

我部门在 2025 年度部门决算中反映现代职业教育质量提升计划资金等 9 个项目绩效自评结果。

（一）2025 年现代职业教育质量提升计划资金

1.项目支出预算执行情况

2025年财政下达我院现代职业教育质量提升计划资金总量1426万元，全年完成支出资金1426万元。按照支出经济科目分类，培训费支出48万元，实训室建设、设备购置支出855.53万元，维修（护）费支出352.37万元，专用材料费支出40万元，技能大赛支出130.1万元。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：优化管理机制，促进部门岗位配置合理化，提升工作效能；全力建设书香校园，通过硬件设施的提升带动引导师生读书学习；加强师资队伍建设，建立招引高层次人才、聘用高水平专家机制；深化师德师风长效建设，引导教师恪守学术诚信及学术准则。实际完成情况：提升了学院2025年生均经费标准，改善了教育教学设施设备条件，灯光球场改造升级，全国一体化算力网络国家枢纽节点（甘肃）数字经济人才培养基地建设等，极大改善了办学条件，为学院高质量发展提供了有力支撑。

3.各项指标完成情况

2025年度学院教师总数469人，其中获评“双师型”教师187人，学生总数10742人，建设校级骨干专业4个，建设校级特色专业7个，支持项目总数18个。教师参加省级及以上技能大赛获奖率59%，项目资金使用规范率为100%，项目资金购买设施设备手续办理及时，资金支付进度为100%，验收合格率100%，成本控制率为100%，预算支出细化度小于预期绩效目标值为80%。教师教学能力和学生综合素质得到稳步提升。项

目结果为“优秀”。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目申报时设定了绩效目标，但未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，不能通过清晰、可衡量的指标值评价绩效目标的实现，不利于项目绩效考核工作。下一步绩效通过对目标的明确和绩效指标的设定，可以为项目实施提供明确的目标和方向，从而提高项目的执行率和效果。

（二）产教融合实训基地建设项目1.项目支出预算执行情况

项目预算金额13344.49万元，资金来源为财政专项资金。项目决算金额8700.80万元，该项目预算执行率65.2%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：我院新建产教融合实训基地建设项目,中铁二十一局集团第二工程有限公司为施工单位，2025年7月正式施工，总建筑面积33371.74㎡(地下部分7100㎡，地上部分26271.74㎡)，建筑总高度为73.8米，建筑功能为实训室、教室等，为日常教学用房。实际完成情况：截止2025年12月底该项目已完成至主楼±0.000位置，资金支付情况：工程预付款5003.30万元,农民工账户拨付600万元，文明施工费197.50万元，工程进度款按合同约定支付2900万元。

3.各项指标完成情况

数量指标方面项目严格按照预算批复的施工工程量推进建设，确保与实际施工工程量基本一致。质量指标方面项目单位严格把关，确保工程质量符合设计要求及教学使用标准，杜绝质量隐患。时效指标方面资金支付进度达100%，无逾期支付情况。项目结果为“优秀”。

（三）天津市东西部协作财政援助资金

1.项目支出预算执行情况

项目总投资500万元，其中东西部协作资金300万元，企业投入100万元，学院自筹100万元，经公开招标，中标金额396.87万元。已完成设备采购及进场验收工作，按合同约定支付进度款300万元（占总预算75%），资金使用规范，预算执行情况良好。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：规划面积300平方米，建设基础能力实训、虚拟仿真实训、行业应用实训、数智化教学系统、教学能力提升、智慧教学环境、教学工坊、精品课程服务等八大功能模块。实际完成情况：300平方米场地规划布局全面落实，完成基础能力实训、虚拟仿真实训等八大功能模块核心设备采购与进场验收。

3.各项指标完成情况

购置无人机设备150套，配套设备15个，辅助设备6台，编程辅助设备3项，无人机装调实训平台实际完成40台（套）；项目建设面积300平方米，成本控制良好，设备验收合格率100%，运行正常率100%，教师学生对实训环境和教学效果的满意度达100%。项目结果为“良好”。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目总体绩效目标完成75%，未完全达成预期目标，下一步学院加强对项目进度的动态跟踪与调度，加快推进场地与设备安装调试和培训使用进度，力争2026年3月底前完成验收和尾款支付工作。

（四）选聘兼职教师工资项目1.项目支出预算执行情况

2025年财政下达我院选聘兼职教师工资资金总量400万元，全年完成支出资金400万元，均为选聘兼职教师工资及社会保险支出。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：2024年7月市委编委印发《关于庆阳职业技术学院人员编制有关事宜的通知》（庆编委发〔2024〕17号），下达人员控制数214名，主要用于分年度补充社会化方式招聘教师，或用于聘任兼任教师。实际完成情况：2025年全年累计聘教师150余名。

3.各项指标完成情况

2025年全年按期选聘兼职教师累计150余名，临聘教师合格率100%，课堂教学质量合格率100%，有效缓解学院日常教育教学压力。项目结果为“优秀”。

（五）纸质图书购置项目

1.项目支出预算执行情况

2025年初，庆阳市财政下拨专项资金50万元，用于购置纸质图书。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：满足《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》（教发〔2004〕2号）文件，高职类院校生均图书合格标准为60册/生以及每生每年增加图书2册的规定。实际完成情况：2025年，按学院要求共购置纸质图书13195册。

3.各项指标完成情况

2025年共购置纸质图书13195册，比计划减少1090册，图书到货后进行了现场验收，所供图书已按期完成，均符合合同要求，无盗版和装订等问题，图书质量达标率为100%。项目结果为“良好”。

（六）校园网络安全基础建设项目

1.项目支出预算执行情况

项目预算总额为200万元，全部为财政拨款。实际到位资金200万元，资金到位率100%。实际使用资金200万元，预算执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：构建符合二级等保要求的技术防护体系和管理制度体系，提升学院整体网络安全防护水平，降低网络安全事件发生概率，保障业务连续性，增强师生信息安全意识和满意度。实际完成情况：完成了对6个核心信息系统的二级等保定级备案工作，顺利通过了公安部认可的第三方测评机构开展的等级测评，建立了较为完善的网络安全技术防护体系和安全管理组织体系。

3.各项指标完成情况

项目于2026年1月完成定级备案等保测评的信息系统6个、部署安全设备（系统）16台/套、制定或修订网络安全管理制度26项、开展网络安全培训26人次，完成率100%。安全设备（系统）验收合格率100%、新建制度规范合规性符合国家及行业相关标准要求，该项目的实施为数字校园建设奠定了安全基础，项目成本控制在预算范围内，未出现超支现象。项目结果为“良好”。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

部分指标达成度有待提升，监督检查和考核问责机制需进一步细化落实。

（七）生源地信用助学贷款政府贴息及风险补偿金

1.项目支出预算执行情况

庆阳市下达学院2025年度生源地信用助学贷款政府贴息及风险补偿金资金214万元。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障学院家庭经济困难学生顺利完成学业，实现“应贷尽贷”，降低贷款学生的经济负担，提高贷款行

经营风险抵御能力。

实际完成情况：上缴2025年度生源地信用助学贷款风险补偿金62.90万元。

3.各项指标完成情况

学院国家开发银行生源地信用助学贷款2025年贷款人数为2570人，2024年贷款人数为2571人，2023年贷款人数为2686人，资金支付按流程进行办理，使用安全规范，保障了学院家庭经济困难学生的受教育权，提高了高等教育公平程度，贷款学生和家长满意度达100%。完成了省学生资助管理中心下达学院2025年度市级承担生源地信用助学贷款风险补偿金62.90万元任务。项目结果为“优秀”。

（八）2025 年本专科生资助补助资金

1.项目支出预算执行情况

2025年资助专项补助经费共计下达1,738.75万元，2024年资金结转177.84万元，2025年可使用资金共计1,916.59万元。共计支付各类补助1,844.07万元。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：脱贫家庭学生（原建档立卡学生）、非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特

困救助供养学生等家庭经济困难学生应助尽助，帮助贫困人口子女接受教育，“不让一个学生因家庭经济困难而失学”。

实际完成情况：国家奖学金发放20万元；国家励志奖学金发放195万元；国家助学金发放1,500.03万元；应征入伍学费补偿代偿发放69.81万元；退役士兵国家助学金发放31.27万元；助学贷款奖补专项发放24.70万元，大学生应征入伍补助发放3.26万元。

3.各项指标完成情况

2025年度发放普通高校国家奖学金20人；国家励志奖学金325人；春季学期发放国家助学金3848人；秋季学期发放国家助学金3755人；服兵役高等学校学生国家教育资助中，发放应征入伍学费补偿代偿68人，退役入学学费减免43人，退役复学学费减免28人，退役士兵国家助学金春季学期92人、秋季学期77人，使用助学贷款奖补资金资助217人。省级下达受奖、获助数量执行率100%，学生资助资金按实施计划、时间节点办理，资金使用安全、规范，财政资金到位率100%，使用率为96.2%，做到了应助尽助，提高了学生的思想道德水平和专业技能水平。项目结果为“优秀”。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步要继续创新资助工作方式方法，提高资助队伍的执行力，加大学生资助工作监管力度。

（九）2025 年数字经济招商引资工作经费项目

1.项目支出预算执行情况

市财政局下达2025年数字经济招商引资工作经费6万元，全年完成支出6万元，预算执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：建立招商引资工作机制，定期开展招商考察工作；全年对接联系考察企业不少于80家，争取推动落户企业3家，落户企业满意度90%以上；力争落户企业实现税收。实际完成情况：共开展招商引资活动15次，组织、参与招商推介活动4场，对接联系考察企业109家，签订战略合作协议3份，落户企业3家，落户企业满意度100%，实现税收2.9948万元，实现产值83万元。3.各项指标完成情况通过行业协会推荐、网络平台筛选、企业名录梳理等方式，建立包含150余家目标企业的招商信息库。采取“走出去”与“请进来”相结合的方式，组织招商团队先后赴北京、深圳、广州等数字经济发达地区开展招商考察15次，参加2025中国算谷数字产业发展大会等各类招商推介活动8场；全年共对接邀请109家意向企业来庆实地考察，深入洽谈合作事宜，增进企业投资信心。项目结果为“优秀”。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

亿元以上重大龙头项目仅1个，占比偏低。下一步围绕数字经济核心产业链，加大对亿元以上项目对接力度，提升项目匹配精准度和招商决策科学性。第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：

指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有

资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。